2019年郴州市教育科学研究院部门预算

作者: 发布时间:2019年01月31日 来源:本站原创 浏览: 评论:100
 

 

2019年郴州市教育科学研究院部门预算

 

一、部门基本概况

1.职能职责。

 郴州市教育科学研究院系郴州市教育局直属二级机构,全额财政拨款事业单位。主要职能是:研究教育教学理论,促进教育事业发展、规划、组织、协调、指导全市基础教育、职业教育、成人教育、高等教育、幼儿教育等教育教学的理论和实践;负责全市中小学教学质量监测工作。

2.机构设置。

 郴州市教育科学研究院内设一室四所一中心,分别是办公室、高中教育研究所、义务教育研究所、教育发展与理论研究所、职成教育研究所、中小学教学质量监测中心。核定编制32名,在职人数30人,退休人数24人。

二、部门预算单位构成

郴州市教育科学研究院只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有郴州市教育科学研究院部门本级。

三、2019年度部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出

9.政府采购预算表

10.政府购买服务预算表

四、2019年部门预算情况说明

1.2019年部门收支总体情况

(1)收入预算。2019年年初预算数1002.55万元,其中,经费拨款702.55万元,纳入预算管理的非税收入0万元,政府性基金收入0万元,财政专户管理的非税收入300万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元,事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加46.35万元,主要原因是经费拨款增加48.35万元、纳入预算管理的非税收入减少27万元、财政专户管理的非税收入增加25万元。

(2)支出预算。2019年年初预算数1002.55万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出850.10万元,社会保障和就业支出64.70万元,医疗卫生与计划生育支出55.98万元,住房保障支出31.77万元。支出较去年增加46.35万元,主要原因是基本支出增加63.35万元、项目支出减少17万元。

2.2019年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入702.55万元,具体安排情况如下:

(1)基本支出。2019年年初预算数为567.55万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出503.76万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出11.76万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出52.03万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)项目支出。2019年年初预算数为135万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

郴州市教育科学研究院无重点项目安排项目支出。

②业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a、业务工作经费35万元,主要用于主要用于用于教育教学的研究与指导、教育科研课题成果推广与应用、职业教育和成人教育的教育科研工作;

b、高中视导和学科研讨会、课题费、教学比武工作经费100万元主要用于新高考研究、高中视导工作、课题研究、课题立项等费用以及小学、初中、高中各学科教育教学活动及教学比武支出;

五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费5.2万元(其中:购置费0万元、运行费5.2万元),公务接待费1.8万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算相比减少0.5万元,主要原因是公务用车购置及运行费增加0.2万元、公务接待费减少0.7万元。六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

郴州市教育科学研究院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

郴州市教育科学研究院属于事业单位,无年度机关运行经费。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算(含政府购买服务)99万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算99万元。

3.绩效目标设置情况

(1)部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额1002.55万元。

(2)部门专项支出绩效目标情况。2019年部门专项支出绩效目标金额435万元。

(3)重点项目绩效目标情况。郴州市教育科学研究院无重点项目安排项目支出

4.国有资产占用使用情况

(1)车辆占用使用情况。郴州市教育科学研究院共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(2)大型设备占用使用情况。郴州市教育科学研究院共有单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(3)房屋占用使用情况。郴州市教育科学研究院共有办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米(郴州市教育科学研究院在郴州市教育局办公,无办公房屋)。。

(4)其他国定资产占用使用情况。郴州市教育科学研究院无共有价值100万元以上的大型设备。

八、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(各部门根据本部门情况对专业词语进行解释)


 

2019年部门收支总表

部门公开表1

部门名称: 郴州市教育科学研究院                                                                                    单位:万元

   

   

  

预算数

  

预算数

目(按部门经济分类)

预算数

目(按政府经济分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

702.55

一、般公共服务支出

 

一、基本支出

567.55

一、机关工资福利支出

 

    经费拨款

702.55

二、公共安全支出

 

1、工资福利支出

503.76

二、机关商品和服务支出

 

    纳入预算管理的非税收入

 

三、教育支出

850.10

      基本工资

162.06

三、机关资本性支出(一)

 

       专项收入

 

四、科学技术支出

 

      津贴补贴

0.86

四、机关资本性支出(二)

 

       行政事业性收费收入

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

      奖金

 

五、对事业单位经常性补助

990.79

       罚没收入

 

六、社会保障和就业支出

64.70

      绩效工资

101.80

六、对事业单位资本性补助

 

       有资产有偿使用收入

 

七、卫生健康支出

55.98

      养老保险缴费

52.94

七、对企业补助

 

       其他非税收入

 

八、节能环保支出

 

      职工基本医疗保险

21.18

八、对企业资本性支出

 

二、政府性基金收入

 

九、城乡社区支出

 

      其他社会保障缴费

7.15

九、对个人和家庭的补助

11.76

三、财政专户管理的非税收入

300.00

十、农林水支出

 

      绩效考核奖励

91.20

十、对社会保障基金补助

 

四、上级补助收入

 

十一、交通运输支出

 

      住房公积金

31.77

十一、债务利息及费用支出

 

五、其他收入

 

十二、资源勘探电力信息等支出

 

      医疗补助

34.80

十二、债务还本支出

 

六、事业单位经营服务收入

 

十三、商业服务业等支出

 

2、对个人和家庭的补助

11.76

十三、转移性支出

 

 

 

十四、金融支出

 

     离休费

 

十四、预备费及预留

 

 

 

十五、自然资源海洋气象等支出

 

     退休费

11.76

十五、其他支出

 

 

 

十六、住房保障支出

31.77

3、一般商品和服务支出

52.03

 

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

      公务费

30.00

 

 

 

 

十九、灾害防治及应急管理支出

 

      基本公用经费

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

      交通费

6.40

 

 

 

 

 

 

      会议费

 

 

 

 

 

 

 

      工会经费

5.29

 

 

 

 

 

 

      福利费

7.94

 

 

 

 

 

 

      离休人员经费

2.40

 

 

 

 

 

 

二、项目支出

435.00

 

 

 

 

 

 

三、事业单位经营服务支出

 

 

 

本年收入合计

1002.55

本年支出合计

1002.55

本年支出合计

1002.55

本年支出合计

1002.55

上年结转

 

结转下年

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

1002.55

支出合计

1002.55

支出合计

1002.55

支出合计

1002.55

 

 


2019年部门收入总表

部门公开表2

部门名称:郴州市教育科学研究院                                                                                    单位:万元

     

合计

一般公共预算拨款

政府性

基金收入

纳入专户

管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他

收入

事业单位经营服务收入

上年

结转

科目编码

科目名称

小计

经费

拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

 

 

合计

1002.55

702.55

702.55

 

 

300.00

 

 

 

 

205

 

 

教育支出

850.10

550.10

550.10

 

 

300.00

 

 

 

 

 

01

 

  教育管理事务

35.00

35.00

35.00

 

 

 

 

 

 

 

  205

  01

02

    一般行政管理事务(教育管理事务)

35.00

35.00

35.00

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

  其他教育支出

815.10

515.10

515.10

 

 

300.00

 

 

 

 

  205

  99

99

    其他教育支出

815.10

515.10

515.10

 

 

300.00

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

64.70

64.70

64.70

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

64.70

64.70

64.70

 

 

 

 

 

 

 

  208

  05

02

    事业单位离退休

11.76

11.76

11.76

 

 

 

 

 

 

 

  208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.94

52.94

52.94

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

55.98

55.98

55.98

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

55.98

55.98

55.98

 

 

 

 

 

 

 

  210

  11

02

    事业单位医疗

21.18

21.18

21.18

 

 

 

 

 

 

 

  210

  11

99

    其他行政事业单位医疗支出

34.80

34.80

34.80

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

31.77

31.77

31.77

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

  住房改革支出

31.77

31.77

31.77

 

 

 

 

 

 

 

  221

  02

01

    住房公积金

31.77

31.77

31.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年部门支出总表

部门公开表3

部门名称: 郴州市教育科学研究院                                                                                 单位:万元

支出功能分类科目

政府支出经济分类科目

部门支出经济分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

合计

1002.55

567.55

435.00

2059999

其他教育支出

50501

工资福利支出

30101

基本工资

162.06

162.06

 

2059999

其他教育支出

50501

工资福利支出

30102

津贴补贴

0.86

0.86

 

2059999

其他教育支出

50501

工资福利支出

30103

奖金

91.20

91.20

 

2059999

其他教育支出

50501

工资福利支出

30107

绩效工资

101.80

101.80

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50501

工资福利支出

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

52.94

52.94

 

2101102

事业单位医疗

50501

工资福利支出

30110

职工基本医疗保险缴费

21.18

21.18

 

2059999

其他教育支出

50501

工资福利支出

30112

其他社会保障缴费

7.15

7.15

 

2210201

住房公积金

50501

工资福利支出

30113

住房公积金

31.77

31.77

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

50501

工资福利支出

30114

医疗费

34.80

34.80

 

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30201

办公费

3.00

3.00

 

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30202

印刷费

2.00

2.00

 

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30205

水费

0.50

0.50

 

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30206

电费

3.00

3.00

 

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30207

邮电费

0.50

0.50

 

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30209

物业管理费

4.00

4.00

 

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30211

差旅费

5.00

5.00

 

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30213

维修(护)费

3.00

3.00

 

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30214

租赁费

2.00

2.00

 

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30215

会议费

1.00

1.00

 

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30216

培训费

2.00

2.00

 

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30217

公务接待费

1.80

1.80

 

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30226

劳务费

1.00

1.00

 

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30228

工会经费

5.29

5.29

 

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30229

福利费

7.94

7.94

 

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30231

公务用车运行维护费

5.20

5.20

 

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30239

其他交通费用

1.20

1.20

 

2050102

一般行政管理事务(教育管理事务)

50502

商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

35.00

 

35.00

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

403.60

3.60

400.00

2080502

事业单位离退休

50905

离退休费

30302

退休费

11.76

11.76

 

 


 

2019年财政拨款收支总表

部门公开表4

部门名称:郴州市教育科学研究院                                          单位:万元

 收  入

    支   出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

702.55

一、本年支出

 

   经费拨款

702.55

(一)一般公共服务支出

 

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

(二)公共安全支出

 

二、政府性基金收入

 

(三)教育支出

550.10 

 

 

(四)科学技术支出

 

 

 

(五)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

(六)社会保障和就业支出

64.70

 

 

(七)卫生健康支出

55.98

 

 

(八)节能环保支出

 

 

 

(九)城乡社区支出

 

 

 

(十)农林水支出

 

 

 

(十一)交通运输支出

 

 

 

(十二)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

(十三)商业服务业等支出

 

 

 

(十四)金融支出

 

 

 

(十五)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十六)住房保障支出

31.77

 

 

(十七)粮油物资储备支出

 

 

 

(十八)其他支出

 

 

 

(十九)灾害防治及应急管理支出

 

收 入 总计

702.55

支 出 总 计

702.55

 

 


 

2019年一般公共预算支出表

部门公开表5

部门名称:郴州市教育科学研究院                                         单位:万元

科目编码

科目名称

2019年预算数

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

702.55

567.55

135.00

205

 

 

教育支出

550.10

415.10

135.00

 

01

 

  教育管理事务

35.00

 

35.00

  205

  01

02

    一般行政管理事务(教育管理事务)

35.00

 

35.00

 

99

 

  其他教育支出

515.10

415.10

100.00

  205

  99

99

    其他教育支出

515.10

415.10

100.00

208

 

 

社会保障和就业支出

64.70

64.70

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

64.70

64.70

 

  208

  05

02

    事业单位离退休

11.76

11.76

 

  208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.94

52.94

 

210

 

 

卫生健康支出

55.98

55.98

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

55.98

55.98

 

  210

  11

02

    事业单位医疗

21.18

21.18

 

  210

  11

99

    其他行政事业单位医疗支出

34.80

34.80

 

221

 

 

住房保障支出

31.77

31.77

 

 

02

 

  住房改革支出

31.77

31.77

 

  221

  02

01

    住房公积金

31.77

31.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2019年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

部门名称:郴州市教育科学研究院                                                                                   单位:万元

部门经济分类科目

政府经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

 

 

567.55

515.52

52.03

301

工资福利支出

505

对事业单位经常性补助

503.76

503.76

 

  30101

  基本工资

  50501

  工资福利支出

162.06

162.06

 

  30102

  津贴补贴

  50501

  工资福利支出

0.86

0.86

 

  30103

  奖金

  50501

  工资福利支出

91.20

91.20

 

  30107

  绩效工资

  50501

  工资福利支出

101.80

101.80

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  50501

  工资福利支出

52.94

52.94

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  50501

  工资福利支出

21.18

21.18

 

  30112

  其他社会保障缴费

  50501

  工资福利支出

7.15

7.15

 

  30113

  住房公积金

  50501

  工资福利支出

31.77

31.77

 

  30114

  医疗费

  50501

  工资福利支出

34.80

34.80

 

302

商品和服务支出

505

对事业单位经常性补助

52.03

 

52.03

  30201

  办公费

  50502

  商品和服务支出

3.00

 

3.00

  30202

  印刷费

  50502

  商品和服务支出

2.00

 

2.00

  30205

  水费

  50502

  商品和服务支出

0.50

 

0.50

  30206

  电费

  50502

  商品和服务支出

3.00

 

3.00

  30207

  邮电费

  50502

  商品和服务支出

0.50

 

0.50

  30209

  物业管理费

  50502

  商品和服务支出

4.00

 

4.00

  30211

  差旅费

  50502

  商品和服务支出

5.00

 

5.00

  30213

  维修(护)费

  50502

  商品和服务支出

3.00

 

3.00

  30214

  租赁费

  50502

  商品和服务支出

2.00

 

2.00

  30215

  会议费

  50502

  商品和服务支出

1.00

 

1.00

  30216

  培训费

  50502

  商品和服务支出

2.00

 

2.00

  30217

  公务接待费

  50502

  商品和服务支出

1.80

 

1.80

  30226

  劳务费

  50502

  商品和服务支出

1.00

 

1.00

  30228

  工会经费

  50502

  商品和服务支出

5.29

 

5.29

  30229

  福利费

  50502

  商品和服务支出

7.94

 

7.94

  30231

  公务用车运行维护费

  50502

  商品和服务支出

5.20

 

5.20

  30239

  其他交通费用

  50502

  商品和服务支出

1.20

 

1.20

  30299

  其他商品和服务支出

  50502

  商品和服务支出

3.60

 

3.60

303

对个人和家庭的补助

509

对个人和家庭的补助

11.76

11.76

 

  30302

  退休费

  50905

  离退休费

11.76

11.76

 


 

 

2019年“三公”经费预算数(财政拨款)

 

部门公开表7

部门名称:郴州市教育科学研究院                                        单位:万元

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7.00

 

5.20

 

5.20

1.80

 


 

2019年政府性基金预算支出表

 

部门公开表8

部门名称: 郴州市教育科学研究院                                           单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 无

 

 

 

 

 

 


 

2019年政府采购预算表

部门公开表9

部门名称:郴州市教育科学研究院                                                                                  单位:万元

 

项目名称

采购目录

采购数量

是否面向中小企业采购

预计采
购时间

        

合计

一般预算拨款(补助)

财政专户管理的非税收入拨款

事业单位经营性收入

上级补

收入

附属

单位

上缴

收入

上年结转

其他

资金

小计

经费
拨款

纳入预算管理的非税收入拨款

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印刷费

其他印刷服务

8

2019年1-12月

99

 

 

 

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2019年政府购买服务预算表

部门公开表10

部门名称:郴州市教育科学研究院                                                                                  单位:万元

 

单位名称

购买服务项目

购买服务金额

承接主体类别

直接受益对象

预期绩效目标

政府购买服务目录代码

政府购买服务

目录名称

具体项

目名称

合计

一般公共预算拨款

政府性

基金

纳入财政专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

上年

结转

其他

资金

小计

财政拨款

纳入预算管理的非税收入拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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