郴州市教育科学研究院2017年部门整体支出绩效自评报告

作者: 发布时间:2018年05月15日 来源:本站原创 浏览: 评论:100
 

郴州市教育科学研究院2017年部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

(一)部门基本情况

1.主要职能是:研究教育教学理论,开展教育教学实验,促进教育事业发展、规划、组织、协调、指导、研究全市基础教育、职业教育、成人教育、高等教育、幼儿教育等教育教学的理论和实践;负责全市中小学教学质量监测工作。

2.机构情况,由办公室、高中教育研究所、义务教育研究所、教育发展与理论研究所、职成教育研究所、中小学教学质量监测中心等“一室四所一中心”组成。

3.人员情况。2017年末单位编制人数32人,与上年编制人数相同;年末在职实有人数30人,比上年增加2人。年末在职人员变化的主要原因是:2017年新增3人,退休1人。

4.重点工作计划:一是根据我市高考改革的需要,进一步加强研究,提高高考成绩;二是加强学科教学状况抽测工作,促进学校提升质量;三是加强教育科学规划课题管理,提高科研水平;四是加强教科研基地学校的指导,打造郴州品牌;五是加强各项常规教研活动,为学校和教师服好务。

 

(二)部门整体支出情况

2017年度整体支出1021.62万元,其中:基本支出:749.56万元,项目支出:272.06万元,围绕全市教育工作大局,开展教育教学研究活动;通过开展教育科研活动提高全市教育教学质量;开展教育教学前沿热点问题的调研工作;推进全市基础教育课程改革,尤其是全市课堂教学改革,创建课改样板;构建全市中小学教学质量监测体系;出具教学质量监测分析报告;形成各县市区中小学教学质量诊断报告;形成提升教学质量的若干建议;提高基础教育教学质量,推进全市中考、高中学考、高考成绩提升。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况,

2017年度市教科院基本支出为749.56万元。

名称主要用途、范围资金使用情况

人员经费   1、职工工资和“五险一金”

2、退休人员经费及各类补助

   工资福利支出    391.14万元

   对个人和家庭的补助   252.53万元

日常公用经费1、维持院内正常运行

2、维持办公支出

3、三公经费支出商品和服务支出105.89万元

合计      449.93万元

 “三公”经费的使用和管理情况。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.7万元,支出决算为5.34万元,完成预算的69.35%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为4.45万元(无新公务用车购置费,保有量1台),完成预算的85.58%,其中燃油费2万元,维修保养费2.01万元,保险费0.3万元,路桥费0.14万元;公务接待费支出决算为0.89万元(国内公务接待19批,共计71人;无国外公务接待,共计0人),完成预算的35.6% 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少1.35万元,降低20%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少1.07万元,降低19%;公务接待费支出决算数减少0.28万元,降低24%。减少的主要原因是我单位认真落实中央八项规定和省委、市委九项规定,严格控制支出,进一步加强公务用车管理,规范公务接待活动,严格控制接待标准。

 

(二)项目支出

2017年,市教科院项目支出272.06万元。主要如下:

1、教育科研工作经费支出39万元,主要用于教育教学的研究与指导、教育科研课题成果推广与应用、职业教育和成人教育的教育科研工作;

2、小学、初中、高中各学科教育教学活动及教学比武、高中视导和课题工作经费支出:56万元;

3、新课程改革工作支出42万元,主要用于课改样板校工作经费、一师一优课等工作;

4、教育教学质量监测工作支出135万元,主要用于教育教学质量监测工作的试卷印刷费、试卷命题费、审题费、校对费、保密费、巡考费、网上扫描阅卷及网上测评系统费用、试卷分析评价劳务开支。

 

三、市本级其他财政性资金实施情况

 市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

(一)组织情况分析

我单位财政性资金均是按年初部门预算安排使用的,无其他追加项目。

(二)管理情况分析

我院按照相关规定制定了财务管理办法、公务接待管理办法、物资采购制度等。资金拨付有较为完整的审批过程和手续,资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况

四、资产管理情况

我院按照相关规定制定了财务管理办法、公务接待管理办法、物资采购制度等。资金拨付有较为完整的审批过程和手续,资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

截止20171231日固定资产原值477.88万元,计提累计折旧95.75万元,固定资产净值382.13万元。

五、部门整体支出绩效情况

市教科院2017年整体支出1021.62万元,基本支出为749.56万元,项目支出272.06万元。保障院里人员经费按照人事局核定工资足额发放,并按照规定及时缴纳社会化保障缴费、住房公积金,其他福利待遇按照文件或规定参照全额在职人员享受。包括新增购买办公设备(用品)、会议费、培训费、印刷费和必要差旅费等。同时在市委、市政府、市教育局的正确领导下2017年有序的开展了各项教育教学工作,一是大力开展网络教研、联片教研活动,2017年有小学语文、数学,初中语文、英语4个学科在北湖、苏仙、市直分片开展了共10次联片教研活动,参会达2000多人;开展了初中语文、初中数学等7个学科到县市区学校的送教送研活动;开展高中化学、初中英语、初中语文等14个学科教学比武活动,选拔教学能手200多人,参培人数近3000人次,有效地促进了各学校之间课堂教学经验的交流与探讨,为农村学校输送了先进的理念和高质量的教学经验。二是立足学科课堂主阵地,落实学科核心素养,各学科通过建立和壮大QQ群、微信群、学科工作室等,开展网络学科研讨,同时进一步加强学科专家组建设,8月份完成了初中七、八年级语文、历史等5个学科的新教材培训,落实了新课程理念;三是围绕教育热点难点问题,积极开展课题研究。2017年,郴州市申报省级规划课题35个,立项18个,申报率及立项率均达到及超过市州平均水平,其中重点资助课题2个,一般资助课题3个,青年专项课题3个,社科基金专项课题1个,一般课题9个;四是对义务教育五、六、七年级、九年级和高中一、二年级进行了学科教学状况抽测。还组织了四次高三教学质量监测工作;五是悉心指导一线教师参加国家、省级各种教学竞赛活动。2017年指导一线教师竞赛在全国获一等奖的有6人,获二等奖的有3人,在全省获一等奖的有9人,为骨干教师的成长搭建了有力的平台;六是精心组织789篇论文评选活动和举办了第三届市优秀校本课程评比、开展了郴州市基础教育课程改革典型案例征集评比活动、组织了“一师一优课,一课一名师”的课例评推活动;七是郴州教科网网站管理与建设成效显著,成为了湖南教研系统中访问人数最多和最具影响力的网站之一,总浏览量达到320万,同比2016年增加46% ,全年各县市区总发稿 2万多条;八是教研员积极参加“国培”和省“未来教育家班”“高中教研员专业素养提升高端研修班”、“初中教研员中考改革研究工作坊研修班”、“高中教研员新高考改革研究工作坊研修班”等各类研修培训。通过学习优秀的教育与管理经验,教研员的业务素质有了明显的提高。

六、存在的主要问题

因工作经费及人员有限,深入基层广泛调查研究不够。我院定期开展的教育教学调研工作不够及时和深入,对教育教学中存在的问题,未及时做出工作思路的调整,今后我院将有计划的开展一些针对教育教学的培训及指导工作。

因目前经费有限,基础教育研究还有许多领域无法开展,对教育科研转化教育生产力还未达到预期效果。

七、改进措施和有关建议

绩效评价工作需要资料收集、分析绩效运行数据信息,撰写绩效工作自评和监控报告,并在预算执行中根据实际绩效目标与预期绩效目标及时采取针对性的有效措施纠正偏差,是一项专业化很强的系统工作,作为单位的一般财务人员很难胜任。建议财政部门开展绩效评价专项工作业务培训。

附件2

部门整体支出绩效评价指标表

 

一级指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

10

预算配置

10

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)�100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政厅确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 5.00

三公经费变动率

5

三公经费变动率0,8分;三公经费0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

三公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算数]�100%

 5.00

                                                                                                                                       

60

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)�100%

 5.00

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)�100%

 5.00

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积�100%
该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5.00

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额�100%
该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5.00

预算管理

40

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)�100%
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 8.00

三公经费控制率

7

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

三公经费控制率-三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)�100%

 7.00

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)�100%

 6.00

                                                                                                                                       

 

预算管理

管理制度健全性

8

有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
有本部门厉行节约制度,2分;
相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,2分。

 

 8.00

资金使用合规性

6

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

 6.00

预决算信息公开性

5

按规定内容公开预决算信息,1分;按规定时限公开预决算信息,1分;基础数据信息和会计信息资料真实,1分;基础数据信息和会计信息资料完整,1分;基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 5.00

产出及效率

30

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350*8

 

 8.00

履职效益

10

经济

效益

10

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 0

社会

效益

12

行政

效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

 6.00

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

 6.00

 

 

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