2018年郴州市教育科学研究院部门预算说明

作者: 发布时间:2018年02月08日 来源: 浏览: 评论:100
 

附件1

2018年郴州市教育科学研究院部门预算说明

一、单位概况

1.主要职能

郴州市教育科学研究院系郴州市教育局直属二级机构,全额财政拨款事业单位。主要职能是:研究教育教学理论,促进教育事业发展、规划、组织、协调、指导全市基础教育、职业教育、成人教育、高等教育、幼儿教育等教育教学的理论和实践。

2.机构设置情况

 郴州市教育科学研究院现有一室四所一中心,分别是办公室、高中教育研究所、义务教育研究所、教育发展与理论研究所、职成教育研究所、中小学教学质量监测中心。核定编制32名,在职人数30人,退休人数22人。

二、部门预算单位构成

郴州市教育科学研究院是二级预算单位。

三、2018年度部门预算表

1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算三公经费支出表

5.政府性基金预算支出

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

四、2018年部门预算情况说明

12018年部门收支总体情况

1)收入预算。2018年年初预算数956.2万元,其中,经费拨款681.2万元,纳入财政专户管理的非税收入275万元。

2)支出预算。2018年年初预算数956.2万元,其中,教育支出851.4万元,社会保障和就业支出53.5万元,医疗卫生与计划生育支出20.52万元,住房保障支出30.78万元。

22018年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入681.2万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2018年年初预算数为504.2万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出452.77万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

商品和服务支出51.43万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2)项目支出。2018年年初预算数为177万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:

教育科学研究工作经费支出50万元。主要用于用于教育教学的研究与指导、教育科研课题成果推广与应用、职业教育和成人教育的教育科研工作;

高中视导和学科研讨会、课题费、教学比武工作经费100万元主要用于新高考研究、高中视导工作、课题研究、课题立项等费用,小学、初中、高中各学科教育教学活动及教学比武支出;

课程改革工作支出27万元.主要用于用于课程改革培训及课改样板校工作经费。

五、关于2018年一般公共预算安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2018年一般公共预算安排“三公”经费预算数7.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费5万元(其中:购置费0万元、运行费5万元),公务接待费2.5万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算相比基本持平,郴州市教育科学研究院按照中央、省和市委市政府要求,认真落实“八项规定”和厉行节约的要求,继续严控“三公”经费。

六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明

郴州市教育科学研究院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、其他重要事项的情况说明

1.机关(事业)运行经费

2018年郴州市教育科学研究院使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关(事业)运行经费,包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费等共51.43万元。

2.政府采购情况

2018年政府采购预算183.5万元,其中:印刷费98万元、公务用车维护费用5万元、会议培训40万元、物业管理服务4万元、专用材料购置4万元、办公设备购置22.5万元、维修费10万元。

3.绩效目标设置情况

2018年部门整体支出和专项支出均实行绩效目标管理,其中:部门整体支出绩效目标金额956.2万元、部门专项支出绩效目标金额452万元。

4国有资产占有使用情况

1)车辆占有使用情况。郴州市教育科学研究院共有车辆1,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2)其他大型设备占有使用情况。郴州市教育科学研究院无共有价值100万元以上的大型设备。

八、名词解释

1.机关运行经费。为保障事业单位正常运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算批复表(公开表)

 

 

 

 

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