2020年度郴州市教育科学研究院整体支出绩效自评报告

作者: 发布时间:2021年06月30日 来源: 浏览: 评论:100
 

附件5

 

2020年度郴州市教育科学研究院整体支出

绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称(盖章):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(此页为封面)

一、基本情况

(一)部门(单位)基本情况

1、主要职能是:承担全市基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、民族教育各类教育的教科研与服务工作;承担全市中小学教育质量监测工作;承担全市教育信息化工作的业务指导、研究和技术推广工作;承担全市各级各类学校勤工俭学、实验教学以及教学仪器装备等业务的指导和研究;负责全市中小学图书馆(室)建设和应用工作;组织实施全市各级各类学校教师、行政管理人员的培训事宜;承担全市学生体育运动竞赛和艺术交流活动组织工作;负责协调组织国内外中小学学术交流;承担普通话培训、测试工作;完成市教育局交办的其他工作。

2、机构情况:2020年郴州市教育技术装备处、郴州市电化教育馆、市教师培训中心合并到郴州市教育科学研究院。内设机构:办公室、高中教育研究所、义务教育研究所、职成教育研究所、教育发展与理论研究所、体育与艺术研究所、电化教育研究所、教育装备与实验教学研究所、教师培训中心、中小学教学质量监测中心。

3、人员情况,2020年末单位编制人数59人,年末在职实有人数48人,较上年增加21人。年末在职人员变化的主要原因是:2020郴州市教育技术装备处、郴州市电化教育馆、市教师培训中心合并到郴州市教育科学研究院

 

 

(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标,市级专项资金绩效目标、其他项目支出(除市级专项资金以外)绩效目标

1. 围绕全市教育工作大局,树立“立德树人”教育思想,加强支部党员的思想建设,在党建实践中结合新的形势和新的任务,完善支部党建工作制度;

2. 保障在职人员工资福利及社会保障、绩效管理奖、综治平安奖等足额发放;公用经费及工会经费、福利费等及时、合理支出;

3. 强化了教育科研引领作用,组建了新高考新课程新教材学科组长研究团队,开展了高三教学视导和备考指导,高二学考指导,高一新教材、新课堂指导;

4. 组织实施全市教学质量监测工作,提高全市教育教学质量,构建全市中小学教学质量监测体系,指导全市教育教学改革;

 5. 组织参加湖南省教育科学“十三五”规划2020年度课题申报立项工作,促进全市教师的教育科研能力得到了进一步提升;

6. 组织开展了全市各学科联片教研及送教送研活动、郴州市论文评审专家评选活动和全市中小学(幼儿园)教师、职业学校教师论文评选活动;

7. 强化了实验教学的常规管理,大力推进县域城乡义务教育学校教育装备标准化建设;

8. 积极开展网络安全宣传活动,维护教育城域网络安全工作,持续推进“区域网络联校建设”。

9. 全面落实教师培训计划,提升教师专业发展,服务教育改革发展需要。

10. 做好普通话水平测试工作,研发了“普通话水平测试”线上培训课程。

 

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

12020年度一般公共预算支出1962.37万元,其中:基本支出:1065.66万元,项目支出:896.71万元。主要包括:工资福利支出:867.52万元、商品和服务支出644.93万元、对个人和家庭的补助支出429.09万元,资本性支出20.83万元。

2三公”经费情况

2020年“三公”经费支出决算表

 单位:万元

项    目

2019年决算金额

2020年预算金额

2020年决算金额

预算完成率

公务接待费

0.73

3

1.01

33.67%

公车购置和运行维护费

4.50

4.7

1.79

38.09%

因公出国出境费

0

0

0

0

合    计

5.23

7.7

2.8

36.36%

2020年度“三公”经费支出预算为7.7万元,支出决算为2.8万元,完成预算的36.36%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.79万元,完成预算的38.09%;公务接待费支出决算为1.01万元(国内公务接待7批,共计55人;国外公务接待0批,共计0人),完成预算的33.67%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:由于车辆老化严重,经常不能正常行驶,加之疫情,2020年公车运行费用减少;公务接待费支出决算较上年增加0.28万元,较上年增加38.36%,主要原因是因为机构合并,相关职责职能也增加,随之增加了业务招待费用。

(二)项目支出情况

2020一般公共预算项目支出年末决算数为896.71万元,主要是我院为完成特定教育教学研究工作任务而发生的支出,包括:

1、教育科研与学科规划课题90.39万元,主要用于教育教学的研究与指导、教育科研课题成果推广与应用、职业教育和成人教育的教育科研工作,新高考研究、小学、初中、高中各学科教育教学活动及教学比武、高中视导工作;

2、教师培训费342.88万元,2020年开设37个培训项目,培训教师63165人次(部分集中及线上培训人数)。主要有教育行政管理者培训、名师培训、新考高培训、义务教育教师培训、教育信息化培训、幼儿教育培训、特殊教育培训等分设七大类别(包含国培省市联合立项6个,市县联合立项1个)培训项目。

3、教育城域网维护及IPv6升级改造99.59万元,主要用于教育教育城域网的安全维护及改造升级。

4、教育综合发展专项经费83.70万元,主要用于疫情期间开展的停课不停学的线上教学课程的研发,编制了数万个优质导学案,研制了数万个微课,制作了4130多个录播课视频(慕课),遴选出1370多个优质教学视频,确保了线上教学工作的顺利开展。

2020年除一般公共预算项目支出以外的其他项目支出300.29万元,主要是组织实施了全市2020届高三第二、三次教学质量监测、2020年郴州市基础教育阶段教学质量监测工作,为全面了解我市各学科教学状况,促进教育教学质量全面提高提供重要参考。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

按照市委市政府的决策部署,紧紧围绕市教育局的中心工作和重点任务,以全面提升教育教学质量为重点,以创新教研方式、提高研究、指导、服务、管理能力为关键,切实加强教研队伍建设。我院部门整体支出绩效总体良好,人员工资福利及社会保障等按文件足额及时发放,各项目专项经费按预算进度有序实施,财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

2020年围绕全市教育工作大局,树立“立德树人”教育思想,加强支部党员的思想建设,在党建实践中结合新的形势和新的任务,完善支部党建工作制度,促进支部组织建设工作纪律制度化、规范化。在教研业务方面组织开展了全市各学科联片教研及送教送研活动、郴州市论文评审专家评选活动和全市中小学(幼儿园)教师、职业学校教师论文评选活动;组织实施了全市2020届高三第二、三次教学质量监测、2020年郴州市基础教育阶段教学质量监测工作,为全面了解我市各学科教学状况,促进教育教学质量全面提高提供重要参考。强化了教育科研引领作用,组建了新高考新课程新教材学科组长研究团队,开展了高三教学视导和备考指导,高二学考指导,高一新教材、新课堂指导,高中学考合格率达97.66%,奥赛获全国一等奖8人;2020年在省立项教育科研14项,其中省级重点课题1项。

在疫情防控期间充分利用“互联网+教育”组织发动全市近万名优秀教师参加“停课不停学”活动的微课、录播课视频(慕课)、优质教学视频制作,确保了线上教学工作的顺利开展,得到了学生、家长和社会的广泛认同,促进了城乡教育均衡发展、教育质量同步提升。《E教湖南》宣传报道了我院疫情期间线上教学工作,并在全省教育信息化研修班上做《促进信息技术与教育深度融合,推进教育综合改革可持续发展》经验分享。

2020年教师培训共开设37个培训项目,培训教师63165人次(部分集中及线上培训人数)。主要有教育行政管理者培训、名师培训、新考高培训、义务教育教师培训、教育信息化培训、幼儿教育培训、特殊教育培训等分设七大类别(包含国培省市联合立项6个,市县联合立项1个)培训项目。

 教育装备处大力推进实验室标准化建设,探索推进了教育装备现代化建设;完善了中小学装备工作体系,进一步规范了教育装备采购行为;加强了实验室安全监管,强化了实验教学的常规管理;高质量组织了初中毕业学业水平理化生实验操作考试,建立了中小学实验教学质量抽查制度。

电化教育馆积极开展国家网络安全宣传周活动,加强教育城域网的安全维护及正常运行,教育信息化的普及提高了学校教育教学管理水平,促进了教育优质资源的共享。

七、存在的问题及原因分析

1、基本支出预算的安排没有充分考虑到工资调整、退休人员经费等方面因素,社会保障费定额标准不够准确,人员经费实际支出中存在超预算现象,指标不能完全做到对应使用。

2.2020年因为疫情,部分聚集型的教研活动未按年初计划开展,存在部分项目工作资金结余。

3、预算编制的科学性、严谨性和可控性需加强,特别是一般性支出金额与决算差异较大。

4、单位绩效管理制度和岗位分工有待进一步健全。

八、下一步改进措施

1、加强预算绩效管理。进一步加强单位的预算资金管理,对预算的事前、事中、事后进行全过程控制,加大对预算编制与执行的监督管理力度,提高预算资金使用效率。

2、加快预算执行进度,并切实加强日常进度跟踪,有效消化当年预算指标结余,充分发挥财政资金使用绩效。

3、建立健全单位的绩效考评制度,明确各岗位职责,将年终考核与绩效评价相挂钩。

 

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、严格按照财政要求开展绩效自评工作,根据绩效评定指标对各项目量化评价,自评指标得分96分。

2、将绩效自评后的实际状况与申报的绩效目标进行对比分析。

3、将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开,广泛接受社会监督。

其他需要说明的情况

根据中共郴州市委办公室、郴州市人民政府办公室《关于郴州市教育 局职责和机构编制调整的通知》(郴办〔201929 号)精神,将市教育科学研究院、市电化教育馆、市教育技术装备处、市教育培训中心合并组建郴州市教育科学研究院。从202011日起,市电化教育馆、市教育技术装备处、市教育培训中心其职能职责均已经划入郴州市教育科学研究院。

报告需要以下附件:

1.市级预算部门绩效自评工作考核评分表

2.部门整体支出绩效评价基础数据表

3.部门整体支出绩效自评表

4.项目支出绩效自评表(每个一级项目支出一张表)

绩效自绩效自评附件2.3.4

 

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