2019年度郴州市教育科学研究院部门决算

作者: 发布时间:2020年09月30日 来源:本站原创 浏览: 评论:100
 

 

 

 

 

2019年度

 

郴州市教育科学研究院

 

部门决算

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分郴州市教育科学研究院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

郴州市教育科学研究院概况

 

 

 

 

 

一、部门职责

郴州市教育科学研究院系郴州市教育局直属二级机构,全额财政拨款事业单位。主要职能是:研究教育教学理论,促进教育事业发展、规划、组织、协调、指导全市基础教育、职业教育、成人教育、高等教育、幼儿教育等教育教学的理论和实践;负责全市中小学教学质量监测工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。郴州市教育科学研究院内设一室四所一中心,分别是办公室、高中教育研究所、义务教育研究所、教育发展与理论研究所、职成教育研究所、中小学教学质量监测中心。核定编制32名,在职人数27人,退休人数27人。

(二)决算单位构成。

郴州市教育科学研究院只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门决算编制范围的只有郴州市教育科学研究院部门本级。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 


 

收入支出决算总表

部门:郴州市教育科学研究院                                                                                            公开01

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

827.25 

一、一般公共服务支出

16

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

17

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

18

 

四、事业收入

4

346.00 

四、公共安全支出

19

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

20

766.44 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

21

 

七、其他收入

7

0.60 

七、社会保障和就业支出

22

65.33 

 

8

 

八、卫生健康支出

23

       48.92

 

9

 

九、住房保障支出

24

        31.77

 

10

 

十、其他支出

25

      256.57

本年收入合计

11

1173.85 

本年支出合计

26

 1169.03

         用事业基金弥补收支差额

12

 

                结余分配

27

 

         年初结转和结余

13

45.86 

                年末结转和结余

28

       50.68

 

14

 

 

29

 

总计

15

1219.71 

总计

30

 1219.71

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

部门: 郴州市教育科学研究院                                                                                                 公开02

                                                                                                                               单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,173.85

827.25

0.00

346.00

0.00

0.00

0.60

 

205

教育支出

771.89

681.86

0.00

90.03

0.00

0.00

0.00

 

20501

教育管理事务

259.40

169.37

0.00

90.03

0.00

0.00

0.00

 

2050101

 行政运行

204.40

114.37

0.00

90.03

0.00

0.00

0.00

 

2050102

  一般行政管理事务

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050299

  其他普通教育支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20599

其他教育支出

510.99

510.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2059999

  其他教育支出

510.99

510.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

64.70

64.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

64.70

64.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

11.76

11.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.94

52.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

48.92

48.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

48.92

48.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

 事业单位医疗

14.12

14.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

34.80

34.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

31.77

31.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

31.77

31.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

31.77

31.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

256.57

0.00

0.00

255.97

0.00

0.00

0.60

 

22999

其他支出

256.57

0.00

0.00

255.97

0.00

0.00

0.60

 

2299901

 其他支出

256.57

0.00

0.00

255.97

0.00

0.00

0.60

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表

部门: 郴州市教育科学研究院                                                                                                 公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,169.03

766.63

402.40

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

766.44

620.61

145.83

0.00

0.00

0.00

 

20501

教育管理事务

269.02

209.62

59.40

0.00

0.00

0.00

 

2050101

  行政运行

206.52

206.52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050102

  一般行政管理事务

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

 

2050199

 其他教育管理事务支出

42.50

3.10

39.40

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

0.38

0.00

0.38

0.00

0.00

0.00

 

2050299

  其他普通教育支出

0.38

0.00

0.38

0.00

0.00

0.00

 

20599

其他教育支出

497.04

410.99

86.05

0.00

0.00

0.00

 

2059999

  其他教育支出

497.04

410.99

86.05

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

65.33

65.33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

65.33

65.33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

12.39

12.39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.94

52.94

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

48.92

48.92

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

48.92

48.92

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

14.12

14.12

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101199

 其他行政事业单位医疗支出

34.80

34.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

31.77

31.77

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

31.77

31.77

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

31.77

31.77

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

256.57

0.00

256.57

0.00

0.00

0.00

 

22999

其他支出

256.57

0.00

256.57

0.00

0.00

0.00

 

2299901

  其他支出

256.57

0.00

256.57

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门: 郴州市教育科学研究院                                                                                                     单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

827.25

一、一般公共服务支出

17

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

18

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

19

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

20

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

21

676.41 

676.41 

 

 

6

 

六、科学技术支出

22

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

23

65.33 

65.33 

 

 

8

 

八、卫生健康支出

24

48.92

48.92

 

 

9

 

九、住房保障支出

25

31.77

31.77

 

 

10

 

十、其他支出

26

 

 

 

本年收入合计

11

827.25

本年支出合计

27

822.43 

822.43 

 

年初财政拨款结转和结余

12

45.86

年末财政拨款结转和结余

28

50.68 

50.68 

 

一、一般公共预算财政拨款

13

45.86

 

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

14

0.00

 

30

 

 

 

 

15

 

 

31

 

 

 

总计

16

873.11

总计

32

873.11 

873.11 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门: 郴州市教育科学研究院                                                                                                    公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

822.43

676.60

145.83

 

205

教育支出

676.41

530.58

145.83

 

20501

教育管理事务

178.99

119.59

59.40

 

2050101

  行政运行

116.49

116.49

0.00

 

2050102

  一般行政管理事务

20.00

0.00

20.00

 

2050199

  其他教育管理事务支出

42.50

3.10

39.40

 

20502

普通教育

0.38

0.00

0.38

 

2050299

  其他普通教育支出

0.38

0.00

0.38

 

20599

其他教育支出

497.04

410.99

86.05

 

2059999

  其他教育支出

497.04

410.99

86.05

 

208

社会保障和就业支出

65.33

65.33

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

65.33

65.33

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

12.39

12.39

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.94

52.94

0.00

 

210

卫生健康支出

48.92

48.92

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

48.92

48.92

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

14.12

14.12

0.00

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

34.80

34.80

0.00

 

221

住房保障支出

31.77

31.77

0.00

 

22102

住房改革支出

31.77

31.77

0.00

 

2210201

  住房公积金

31.77

31.77

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 郴州市教育科学研究院                                                                                                              公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

457.37

302

商品和服务支出

27.21

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

138.91

30201

  办公费

3.46

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.85

30202

  印刷费

1.43

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

11.76

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

160.27

30205

  水费

0.15

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

52.94

30206

  电费

3.32

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.55

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

16.32

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.66

30211

  差旅费

0.68

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

36.78

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

34.80

30213

  维修(护)费

1.20

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

3.10

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

192.02

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.10

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.21

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

76.29

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

3.23

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

7.33

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

111.94

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

4.50

39999

  其他支出

0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.56

30239

  其他交通费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

4.29

 

 

 

人员经费合计

649.40

公用经费合计

27.21

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:   郴州市教育科学研究院                                                                                                        公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 7.00

 0.00

 5.20

 0.00

 5.20

 1.80

4.70

0.00

4.50

0.00

4.50

0.21

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:    郴州市教育科学研究院                                                                                             公开08

                                                                                                                          单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:郴州市教育科学研究院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明


 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1219.71万元。与2018年相比,增加202.82万元,增长19.95%,主要是因为财政拨款有所增加,支出也相应增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计1173.85万元,其中:财政拨款收入827.25万元,占70.47%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入346万元,占29.48%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.6万元,占0.05%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1169.03万元,其中:基本支出766.63万元,占65.58%;项目支出402.4万元,占34.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计873.11万元,与2018年相比,增加207.36万元,增长31.15%,财政拨款增长主要由于人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出822.43万元,占本年支出合计的70.35%,与2018年相比,财政拨款支出增加223.02万元,增长37.21%,主要是因为教育(类)支出增加181.17万元;社会保障和就业支出增加12.46万元;卫生健康支出增加28.40万元;住房保障支出增加0.99万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出822.43万元,主要用于以下方面:教育(类)支出676.41万元,占82.25%;社会保障和就业支出65.33万元,占7.94%;卫生健康支出48.92万元,占5.95%;住房保障支出31.77万元,占3.86%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为702.55万元,支出决算数为822.43万元,完成年初预算的117.06%,决算数大于年初预算数的主要原因是市财政根据教育事业发展需要追加我单位的调标增资款和平安单位奖励等财政拨款,支出相应增加其中:

1、教育支出。

年初预算为550.10万元,支出决算为676.41万元,完成年初预算的122.96%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加调标增资款和平安单位奖励等人员经费。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为64.70万元,支出决算为65.33万元,完成年初预算的100.98%,决算数大于年初预算数的主要原因是:部分支出通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3、卫生健康支出。

年初预算为55.98万元,支出决算为48.92万元,完成年初预算的87.39%,决算数小于年初预算数的主要原因是:财政年中调减预算数。

4、住房保障支出。

年初预算为31.77万元,支出决算为31.77万元,完成年初预算的100.00%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出676.60万元,其中:人员经费649.40万元,占基本支出的95.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等;公用经费27.20万元,占基本支出的4.02%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元,支出决算为4.71万元,完成预算的67.20%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务接待费支出预算为1.80万元,支出决算为0.21万元,完成预算的11.60%,决算数小于年初预算数的主要原因是我院较好的落实中央、省委省政府、市委市政府要求,严格控制公务接待支出的次数和规模,规范公务接待支出审核程序,与上年相比增加0.06万元,增长39.48%,增长的主要原因是接待次数较上年增加1个批次。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.20万元,支出决算为4.50万元,完成预算的86.45%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车的次数,与上年相比增加0.89万元,增长24.65%,增长的主要原因是车辆老化,维修费用增加、油耗也相应增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.21万元,占4.46%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.50万元,占95.54%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.21万元,全年共接待来访团组2个、来宾13人次,主要是开展教育科研的调研与指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.50万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费4.50万元,主要是燃油费支出2.50万元、维修保养费支出1.50万元、过路过桥费支出0.15万元、保险费支出0.35万元,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    我单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔20207号)郴州市财政局关于做好市级预算部门绩效自评工作的通知》(郴财绩〔20203精神,我单位对部门整体支出绩效开展了自评,并在单位门户网站上公开了绩效自评报告。我单位2019年绩效目标完成较好,在预算编制、预算执行、预算管理等方面较好的完成了各项工作任务。2019年我院按照市委市政府的决策部署,紧紧围绕市教育局的中心工作和重点任务,以全面提升教育教学质量为重点,以创新教研方式、提高研究、指导、服务、管理能力为关键,切实加强教研队伍建设。主要表现在:

1. 抓好支部党建工作。在党建实践中结合新的形势和新的任务,完善支部党建工作制度,加强支部党员的思想建设,深入对党员干部开展党的基本理论、基本路线和基本知识的教育,使党员干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,从而为更好地开展教育科研工作提供坚强的政治保证。

2. 加强基础教研,教学质量再上新台阶。2019年高考成绩创新高,本一本二上线较去年均增加1000多人;拔尖人才培养有新突破,清北录取17人;高中学业水平考试一次性合格率较去年又有大提高;在全市举行了学科研讨及培训,开展了高二学考备考视导工作,开展了新高考政策解读和选课走班指导工作,开展了高三教学视导和备考指导工作;召开了郴州市2020届新课程高考研究专家会议和郴州市2020届高三第一次9个学科研讨会,为2020届高考再创辉煌作保障。

3. 开展了义务教育阶段课程实施情况大调研,开展了小、初、高各学科送教送研和联片教研活动,举办了全市各学科教学竞赛活动,为省、市教育行政部门决策献计献策。

4. 打造前沿项目,提升科研质量。召开了教育科研课题管理工作总结暨教育科研成果推广会议,组织参加了湖南省教育科学“十三五”规划2019年度课题申报立项,在省立项17项。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.00万元,用于召开全市新高考研究教研工作会议,参会人数80人,内容为对新高考政策的解读和研究等;开支培训费2万元,主要用于开展省级立项课题培训和学科教育科研培训,培训人数148人,内容为省级立项课题培训和教科研培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额87.50万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.5万元。授予中小企业合同金额87.50万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额87.50万元,占政府采购支出总额的100%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务活动用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


 

 

 

财政拨款收入:指本级财政当年通过部门预算拨付我单位的财政资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


 

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、基本情况

(一)部门(单位)基本情况

1.主要职能是:研究教育教学理论,开展教育教学实验,促进教育事业发展、规划、组织、协调、指导、研究全市基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、民族教育各类教育的教科研与服务工作;承担全市中小学教学质量监测工作。

2.机构情况,由办公室、高中教育研究所、义务教育研究所、教育发展与理论研究所、职成教育研究所、中小学教学质量监测中心等组成。

3.人员情况,2019年末单位编制人数32人,与上年编制人数相同;年末在职实有人数27人,较上年减少3人。年末在职人员变化的主要原因是:2019年退休3人。

4.重点工作计划:一是根据全省高考改革的需要,进一步加强高考研究;二是加强学科教学状况抽测工作,促进学校提升质量;三是加强教育科学规划课题管理,提高科研水平;四是加强教科研基地学校的指导,打造郴州品牌;五是加强各项常规教研活动,为学校和教师服好务。

(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标,市级专项资金绩效目标、其他项目支出(除市级专项资金以外)绩效目标

1. 保障在职人员工资福利及社会保障、绩效管理奖、综治平安奖等足额发放;公用经费及工会经费、福利费等及时、合理支出;

2. 教研活动项目、市本级各类培训、教研员培训等项目支出按预算进行;

3. 组织实施全市教学质量监测工作,提高全市教育教学质量,构建全市中小学教学质量监测体系,指导全市教育教学改革;

4. 通过开展教育科研活动构建学生核心素养培育体系,推进全市基础教育课程改革和拨尖人才培养;

5. 组织参加湖南省教育科学“十三五”规划2019年度课题申报立项工作,促进全市教师的教育科研能力得到了进一步提升。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2019年度一般公共预算支出822.43万元,其中:基本支出:676.6万元,项目支出:145.83万元。主要包括:工资福利支出:457.37万元、商品和服务支出173.04万元、对个人和家庭的补助支出192.02万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为4.7万元,完成预算的67%2019年“三公”经费较上年增加0.94万元,同比增加25%。其中:公务接待费0.21万元、增加0.06万元,增加40%,;公务用车购置及运行费4.5万元、增加0.89万元,增加25%;因公出国()0万元。

(二)项目支出情况

2019一般公共预算项目支出年末决算数为145.83万元,主要是我院为完成特定教育教学研究工作任务而发生的支出,包括:

教育科研与学科规划课题145.83万元,主要用于教育教学的研究与指导、教育科研课题成果推广与应用、职业教育和成人教育的教育科研工作,新高考研究、小学、初中、高中各学科教育教学活动及教学比武、高中视导工作;

2019年,我院紧紧围绕全市教育工作大局和市教育局的中心工作,开展了系列的教育教学研究活动,并取得了较好成绩。主要有:开展教育科研活动提高全市教育教学质量;开展教育教学前沿热点问题的调研工作;加强基础教研,使教学质量再上新台阶;提高基础教育教学质量,推进全市中考、高中学考、高考成绩提升。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2019年我院部门整体支出绩效总体良好,人员工资福利及社会保障、绩效管理奖、综治平安奖等按文件足额及时发放,各项目专项经费按预算进度有序实施,财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

按照市委市政府的决策部署,紧紧围绕市教育局的中心工作和重点任务,以全面提升教育教学质量为重点,以创新教研方式、提高研究、指导、服务、管理能力为关键,切实加强教研队伍建设。主要表现在:

1. 抓好支部党建工作。在党建实践中结合新的形势和新的任务,完善支部党建工作制度,加强支部党员的思想建设,深入对党员干部开展党的基本理论、基本路线和基本知识的教育,使党员干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,从而为更好地开展教育科研工作提供坚强的政治保证。

2. 加强基础教研,教学质量再上新台阶。2019年高考成绩创新高,本一本二上线较去年均增加1000多人;拔尖人才培养有新突破,清北录取17人;高中学业水平考试一次性合格率较去年又有大提高;在全市举行了学科研讨及培训,开展了高二学考备考视导工作,开展了新高考政策解读和选课走班指导工作,开展了高三教学视导和备考指导工作;召开了郴州市2020届新课程高考研究专家会议和郴州市2020届高三第一次9个学科研讨会,为2020届高考再创辉煌作保障。

3. 开展了义务教育阶段课程实施情况大调研,开展了小、初、高各学科送教送研和联片教研活动,举办了全市各学科教学竞赛活动,为省、市教育行政部门决策献计献策。

4. 打造前沿项目,提升科研质量。召开了教育科研课题管理工作总结暨教育科研成果推广会议,组织参加了湖南省教育科学“十三五”规划2019年度课题申报立项,在省立项17项。

七、存在的问题及原因分析

1. 基本支出预算的安排没有充分考虑到工资上调、等方面外部因素,定额标准不够准确,如人员经费、办公费、实际支出中存在超预算现象,指标不能完全做到对应使用。

2. 部分项目资金发生支出时资金未到账,在预算执行中有个别预算子项调剂现象,存在业务工作运行资金结余数额留置在账户中,预算系统科目和决算系统科目存在偏差,不利于参考比较。

3. 单位绩效管理制度和岗位分工有待进一步健全。

八、下一步改进措施

针对以上存在的问题,应把握以下重点:

1. 落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平,尽可能做到预算和决算相衔接。

2. 建立健全单位的绩效考评制度,明确各岗位职责,将年终考核与绩效评价相挂钩。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 我单位根据绩效评定指标对各项目量化评价,自评指标得分96.9分。

2. 将绩效自评后的实际状况与申报的绩效目标进行对比分析。

3. 将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开,广泛接受社会监督。

 

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