2019年度郴州市教育科学研究院整体支出绩效自评报告

作者: 发布时间:2020年08月28日 来源:本站原创 浏览: 评论:100
 

附件5

 

2019年度郴州市教育科学研究院整体支出

 

绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称(盖章):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(此页为封面)

一、基本情况

(一)部门(单位)基本情况

1.主要职能是:研究教育教学理论,开展教育教学实验,促进教育事业发展、规划、组织、协调、指导、研究全市基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、民族教育各类教育的教科研与服务工作;承担全市中小学教学质量监测工作。

2.机构情况,由办公室、高中教育研究所、义务教育研究所、教育发展与理论研究所、职成教育研究所、中小学教学质量监测中心等组成。

3.人员情况,2019年末单位编制人数32人,与上年编制人数相同;年末在职实有人数27人,较上年减少3人。年末在职人员变化的主要原因是:2019年退休3人。

4.重点工作计划:一是根据全省高考改革的需要,进一步加强高考研究;二是加强学科教学状况抽测工作,促进学校提升质量;三是加强教育科学规划课题管理,提高科研水平;四是加强教科研基地学校的指导,打造郴州品牌;五是加强各项常规教研活动,为学校和教师服好务。

(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标,市级专项资金绩效目标、其他项目支出(除市级专项资金以外)绩效目标

1. 保障在职人员工资福利及社会保障、绩效管理奖、综治平安奖等足额发放;公用经费及工会经费、福利费等及时、合理支出;

2. 教研活动项目、市本级各类培训、教研员培训等项目支出按预算进行;

3. 组织实施全市教学质量监测工作,提高全市教育教学质量,构建全市中小学教学质量监测体系,指导全市教育教学改革;

4. 通过开展教育科研活动构建学生核心素养培育体系,推进全市基础教育课程改革和拨尖人才培养;

5. 组织参加湖南省教育科学“十三五”规划2019年度课题申报立项工作,促进全市教师的教育科研能力得到了进一步提升。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2019年度一般公共预算支出822.43万元,其中:基本支出:676.6万元,项目支出:145.83万元。主要包括:工资福利支出:457.37万元、商品和服务支出173.04万元、对个人和家庭的补助支出192.02万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为4.7万元,完成预算的67%2019年“三公”经费较上年增加0.94万元,同比增加25%。其中:公务接待费0.21万元、增加0.06万元,增加40%,;公务用车购置及运行费4.5万元、增加0.89万元,增加25%;因公出国()0万元。

(二)项目支出情况

2019年一般公共预算项目支出年末决算数为145.83万元,主要是我院为完成特定教育教学研究工作任务而发生的支出,包括:

教育科研与学科规划课题145.83万元,主要用于教育教学的研究与指导、教育科研课题成果推广与应用、职业教育和成人教育的教育科研工作,新高考研究、小学、初中、高中各学科教育教学活动及教学比武、高中视导工作;

2019年,我院紧紧围绕全市教育工作大局和市教育局的中心工作,开展了系列的教育教学研究活动,并取得了较好成绩。主要有:开展教育科研活动提高全市教育教学质量;开展教育教学前沿热点问题的调研工作;加强基础教研,使教学质量再上新台阶;提高基础教育教学质量,推进全市中考、高中学考、高考成绩提升。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2019年我院部门整体支出绩效总体良好,人员工资福利及社会保障、绩效管理奖、综治平安奖等按文件足额及时发放,各项目专项经费按预算进度有序实施,财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

按照市委市政府的决策部署,紧紧围绕市教育局的中心工作和重点任务,以全面提升教育教学质量为重点,以创新教研方式、提高研究、指导、服务、管理能力为关键,切实加强教研队伍建设。主要表现在:

1. 抓好支部党建工作。在党建实践中结合新的形势和新的任务,完善支部党建工作制度,加强支部党员的思想建设,深入对党员干部开展党的基本理论、基本路线和基本知识的教育,使党员干部筑牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”,从而为更好地开展教育科研工作提供坚强的政治保证。

2. 加强基础教研,教学质量再上新台阶。2019年高考成绩创新高,本一本二上线较去年均增加1000多人;拔尖人才培养有新突破,清北录取17人;高中学业水平考试一次性合格率较去年又有大提高;在全市举行了学科研讨及培训,开展了高二学考备考视导工作,开展了新高考政策解读和选课走班指导工作,开展了高三教学视导和备考指导工作;召开了郴州市2020届新课程高考研究专家会议和郴州市2020届高三第一次9个学科研讨会,为2020届高考再创辉煌作保障。

3. 开展了义务教育阶段课程实施情况大调研,开展了小、初、高各学科送教送研和联片教研活动,举办了全市各学科教学竞赛活动,为省、市教育行政部门决策献计献策。

4. 打造前沿项目,提升科研质量。召开了教育科研课题管理工作总结暨教育科研成果推广会议,组织参加了湖南省教育科学“十三五”规划2019年度课题申报立项,在省立项17项。

七、存在的问题及原因分析

1. 基本支出预算的安排没有充分考虑到工资上调、等方面外部因素,定额标准不够准确,如人员经费、办公费、实际支出中存在超预算现象,指标不能完全做到对应使用。

2. 部分项目资金发生支出时资金未到账,在预算执行中有个别预算子项调剂现象,存在业务工作运行资金结余数额留置在账户中,预算系统科目和决算系统科目存在偏差,不利于参考比较。

3. 单位绩效管理制度和岗位分工有待进一步健全。

八、下一步改进措施

针对以上存在的问题,应把握以下重点:

1. 落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平,尽可能做到预算和决算相衔接。

2. 建立健全单位的绩效考评制度,明确各岗位职责,将年终考核与绩效评价相挂钩。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 我单位根据绩效评定指标对各项目量化评价,自评指标得分96.9分。

2. 将绩效自评后的实际状况与申报的绩效目标进行对比分析。

3. 将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开,广泛接受社会监督。

其他需要说明的情况

报告需要以下附件:

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表(每个一级项目支出一张表)

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

 

市教科院公开2019年绩效自评附件2.3.4

 

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