2020年郴州市教育科学研究院部门预算

作者: 发布时间:2020年02月14日 来源: 浏览: 评论:100
 

2020年郴州市教育科学研究院部门预算

 

   

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

22020年一般公共预算拨款收支情况

五、2020年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

一、部门基本概况

1.职能职责。

郴州市教育科学研究院系郴州市教育局属二级机构,全额财政拨款事业单位。主要职是:承担全市基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、民族教育各类教育的教科研与服务工作;承担全市中小学教育质量监测工作承担全市教育信息化工作的业务指导、研究和技术推广工作承担全市各级各类学校勤工学、实验教学以及教学仪器装备等业务的指导和研究;负责全市中小学图书馆(室)建设和应用工作;组织实施全市各级各类学校教师、行政管理人员的培训事宜;承担全市学生体育运动竟赛和艺术交流活动组织工作;负责协调组织国内外中小学学术交流;承担普通话培训、测试工作;完成市教育局交办的其他工作。

2.机构设置。

郴州市教育科学研究院内设机构 10 个:办公室、高中教育研究所、义务教育研究所、职成教育研究所、教育发展与理论研究所、体育与艺术研究所、电化教育研究所、教育装备与实验教学研究所、教师培训中心、中小学教学质量监测中心

二、部门预算单位构成

郴州市教育科学研究院部门只有本级,没有其他二级预算单位,(郴州市教育技术装备处和郴州市电化教育馆2020年部门预算资金合并到郴州市教育科学研究院)。因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有郴州市教育科学研究院部门本级。

三、2020年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

1)收入预算。2020年年初预算数2489.69万元,其中,经费拨款2109.69万元,财政专户管理的非税收入380万元。收入较去年增加937.24万元,主要原因是经费拨款增加857.24万元、财政专户管理的非税收入增加80万元。

2)支出预算。2020年年初预算数2489.69万元,其中,教育支出2253.52万元,社会保障和就业支出91.93万元,医疗卫生与计划生育支出93.24万元,住房保障支出51万元。支出较去年增加937.24万元,主要原因是:基本支出增加17.24万元、项目支出增加920万元。

22020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入2109.69万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2020年年初预算数为916.69万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出813.72万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出20.03万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出82.94万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2)项目支出。2020年年初预算数为1193万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

a、教育费附加和城市维护建设税用于教育部分支出1140万元,主要用于教育教研和教师继续教育

业务工作经费和运行维护经费安排情况

a、业务工作经费53万元,主要用于教育教学的业务活动教育信息化工作运行。

五、2020年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排三公经费预算数7.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费4.7万元(其中:运行费4.7万元),公务接待费3万元。2020三公经费预算与2019三公经费预算相比增减4.3万元,其中:公务用车购置及运行费减少0.5万元(其中:运行费0.5万元),减少了9.62%减少的主要原因是我单位严格按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控一般性支出经费。公务接待费减少3.8万元。减少了55.88%减少的主要原因是我单位严格按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费,减少公务接待支出的次数和规模

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数56.66万元,其中:商品和服务支出56.66万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少6.59万元,主要原因是我单位按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,严控“一般公共预算一般性支出”经费。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

郴州市教育科学研究院2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年郴州市教育科学研究院部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款82.94万元,比2019年预算减少2.5万元,下降2.93%

2.政府采购情况

2020年政府采购预算(含政府购买服务)300万元,其中:政府采购货物预算125万元、政府采购服务预算175万元。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额2489.69万元,其中:基本支出916.69万元、项目支出1573万元。

2)部门专项(项目)支出绩效目标情况。2020年部门专项(项目)支出绩效目标金额1573万元。

3)重点项目绩效目标情况。

a、教育费附加和城市维护建设税用于教育部分支出1140万元,主要用于教育教研和教师继续教育;;

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。郴州市教育科学研究院部门共有车辆1,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。

2)大型设备占用使用情况。郴州市教育科学研究院部门共有单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

3)房屋占用使用情况。郴州市教育科学研究院部门的办公用房402.86平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。

4)其他固定资产占用使用情况。其他固定资产1406.24万元,主要用于办公专用设备、通用设备、家具等固定资产。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费。一般公共预算三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

 

附件:郴州市教科院部门预算公开表

 

相关文章

    没有相关信息!