郴州市教育科学研究院2018年部门整体支出绩效自评管理表

作者: 发布时间:2019年05月28日 来源: 浏览: 评论:100
 

郴州市教育科学研究院2018年部门整体支出绩效自评管理表

 

一、部门概况

(一)部门基本情况

1.主要职能是:研究教育教学理论,开展教育教学实验,促进教育事业发展、规划、组织、协调、指导、研究全市基础教育、职业教育、成人教育、高等教育、幼儿教育等教育教学的理论和实践;负责全市中小学教学质量监测工作。

2.机构情况,由办公室、高中教育研究所、义务教育研究所、教育发展与理论研究所、职成教育研究所、中小学教学质量监测中心等“一室四所一中心”组成。

3.人员情况,2018年末单位编制人数32人,与上年编制人数相同;年末在职实有人数30人,与上年人数一样。年末在职人员变化的主要原因是:2018年新增2人,退休2人。

4.重点工作计划:一是根据全省高考改革的需要,进一步加强高考研究;二是加强学科教学状况抽测工作,促进学校提升质量;三是加强教育科学规划课题管理,提高科研水平;四是加强教科研基地学校的指导,打造郴州品牌;五是加强各项常规教研活动,为学校和教师服好务。

 

(二)部门整体支出情况

2018年度整体支出950.55万元,其中:基本支出:481.17万元,项目支出:469.38万元,围绕全市教育工作大局,开展教育教学研究活动;通过开展教育科研活动提高全市教育教学质量;开展教育教学前沿热点问题的调研工作;推进全市基础教育课程改革,尤其是全市课堂教学改革,创建课改样板;构建全市中小学教学质量监测体系;出具教学质量监测分析报告;形成各县市区中小学教学质量诊断报告;形成提升教学质量的若干建议;提高基础教育教学质量,推进全市中考、高中学考、高考成绩提升。

 

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2018年总收入数996.31元,其中:财政拨款收入645.71万元,事业收入350.6万元。总支出950.55万元,其中:基本支出481.17万元,项目支出469.38万元。

(一)基本支出

2018年预算数504.2万元,年底决算数为481.17万元,其中:人员经费435.03万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费46.14万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

我院严格控制公务接待、规范公务用车制度。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元,支出决算为3.76万元,完成预算的50%2018年“三公”经费较上年减少1.58万元,同比下降30%。其中:公务接待费0.15万元、减少0.74万元,下降83%;公务用车购置及运行费3.61万元、减少0.84万元,下降19%;因公出国()0万元。

 

(二)项目支出

2018年预算数452万元,年底决算数为469.38万元,是我院为完成特定教育教学研究工作任务而发生的支出,包括:

1、教育科研业务工作经费,主要用于教育教学的研究与指导、教育科研课题成果推广与应用、职业教育和成人教育的教育科研工作;

2、教育专项工作经费,主要用于新高考研究、小学、初中、高中各学科教育教学活动及教学比武、高中视导和课题工作;

3、教育教学质量监测工作经费,主要用于教育教学质量监测工作的试卷印刷费、试卷命题费、审题费、校对费、保密费、巡考费、网上扫描阅卷及网上测评系统费用、试卷分析评价劳务开支。

 

三、市本级其他财政性资金实施情况

 市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

(一)组织情况分析

我院财政性资金均是按年初部门预算安排使用的,无其他追加项目。

(二)管理情况分析

我院按照相关规定制定了财务管理办法、公务接待管理办法、物资采购制度等。资金拨付有较为完整的审批过程和手续,资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况.

四、资产管理情况

2018年我院全部资产已录入到湖南省行政事业资产动态管理系统,编报了2018年行政事业单位资产报表。我院的资产严格按照行政事业单位固定资产管理制度管理,确定专人负责固定资产的日常管理,包括资产的配置、登记、统计、维护、保管等,并对所管资产的安全完整负有责任。截止2018年12月31日我院固定资产原值480.95万元,增加3.07万元,同比增加0.6%,计提累计折旧112.5万元,固定资产净值368.45万元。

 

五、部门整体支出绩效情况

2018年我院以党的“十九大”精神为指针,以“立德树人”为根本任务,按照市委市政府的决策部署,紧紧围绕市教育局的中心工作和重点任务,以全面提升教育教学质量为重点,以创新教研方式、提高研究、指导、服务、管理能力为关键,切实加强教研队伍建设。主要表现在:

一是强化教研员学习培训工作,组织学习新高考改革的新理念,支持教研员参加各级各类学习和培训,鼓励教研员多参加国培、省培、市培活动,进一步提升教研队伍的专业素养。

二是加强教研常规管理,教学质量的提高有保障,

针对2018年新高考的要求,开展了适应新高考全市高中学校学情调研活动,并召开研讨会高中新课程标准新教材研修培训活动,

开展了义务教育阶段教研精准扶贫活动,

组织了全市2018年上期郴州市基础教育阶段五年级、七年级、中考、高一年级、2018届高三第二、三次、2019届高三第一次教学质量监测及高二教学质量现状抽测,为全面了解我市各学科教学状况,促进教育教学质量全面提高提供重要参考。

组织拔尖人才参加全省数学、生物、化学、物理、信息学奥赛,为学生参加全国重点大学自主招生考试提供了新的平台。

三是规范科研课题管理,课题研究的品质有提高  

2018年,我院在全市教师申报的100多个省级规划课题中遴选了30个参加省教育科学规划办课题评审,最终15个课题成功立项,其中一般资助课题3个,青年专项课题2个,一般课题10个。我院教研员申报的课题成功立项4个。

四是深化教研基地建设,优质学校的培育有成效

召开了教育科研基地学校阶段性成果推广会议和全市首批教育科研基地学校经验交流会,郴州日报连续报道了这6所学校的先进经验,使这些学校的优秀经验广为传播。

五是丰富教研活动形式,教师专业的发展有突破

举办了全市的高中语文等10多个各学科教学竞赛活动,指导一线教师教学竞赛在全国获一等奖的有2人,在全省获一等奖的有13人。

开展了全市各学科联片教研活动及送教送研活动,对提高教师教育科研能力和教育教学水平起到了极大的促进作用。

开展了全市第四届优秀校本教材评比活动、全市优秀教研(备课)组、优秀教研(备课)组长评选活动和全市中小学教师、职业学校教师论文评选活动。这一系列评比活动增强了教师竞争意识,切实提升了教师的科研能力。    

召开了全市中等职业学校学科(专业)教学研究联组会,为推动全市中等职业学校教学改革,促进各中职学校相互了解与交流,提高全市职业教师水平起了很好的推动作用。

六是拓宽媒体宣传渠道,教研辐射的途径有创新

2018年,郴州教科网1-10月全年网站总访问量198万,总浏览量达到305万,较2017年大幅增加,对我市的教育科研工作进行了大量的正面宣传和报道,有效促进了我市教育科研工作的开展。

我院积极配合市教育局抓好农村留守儿童关爱服务工作,“郴州日报”设置“2018年全市教育主题宣传工作”之一“关爱留守儿童、教育部门在行动”专栏进行了详细报道。

 

六、存在的主要问题

我院在编制部门预算时,由于对预算编制的必要性、重要性认识不足,仍然存在着一些问题。

(一)基本支出预算的安排没有充分考虑到工资上调、物价上涨等各方面外部因素,采用定员定额法时,定额标准不够准确,如人员经费、办公费、实际支出中存在超预算现象。

(二)项目支出预算编制的基础工作较薄弱。项目预算的编制应建立在资料齐全、依据充足的基础上,申请资金时有对项目资金需要量预算不够准确,存在资金结余数额留置在账户中,影响了预算的严肃性,未充分发挥财政资金的有效性。

(三)对资产管理的认识不到位,设备更新速度较快,被淘汰的资产设备不少是未达到规定的资产折旧年限,而成为闲置资产。

 

七、改进措施和有关建议

针对以上存在的问题,应把握以下重点:

(一)提高对预算编制重要性的认识,严格按照财政部门要求编制部门预算,认真做好编制前的准备工作,合理确定收入来源,预算收支数字必须依据充分确定的资料,努力提高预算的透明度。

(二)加强对部门预算执行情况的监督,既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督,又要监督项目资金是否使用于相关的项目、资金使用效益如何、效果怎样,有无超预算支出无预算支出,资金使用是否有结余等情况,及时发现和纠正预算执行过程中存在的挤占挪用项目资金,隐瞒收入、虚列支出、收支“两条线”执行不严等问题,增强预算的约束力。

(三)进一步加强资产的管理,提高资产的使用效率。深入推进资产管理与预算管理相结合 ,完善资产的日常监督管理机制和信息化管理,以保证单位资产的安全完整性,实现保值增值目的。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

部门整体支出绩效评价指标表

 

 

一级指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

10

预算配置

10

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)�100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政厅确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 5.00

“三公经费”变动率

5

“三公经费”变动率≦0,计5分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]�100%

 5.00

过                                                                                                                                       程

60

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)�100%。

 3.00

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)�100%。

 4.00

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积�100% 。
该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5.00

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额�100% 。
该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5.00

预算管理

40

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)�100%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 8.00

“三公经费”控制率

7

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)�100%。

 7.00

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)�100%

 0

过                                                                                                                                       程

 

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 

 8.00

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

 6.00

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 5.00

产出及效率

30

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办对当年各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8

 

 8.00

履职 效益

10

经济

效益

10

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 10.00

社会

效益

12

行政

效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

 6.00

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

 6.00

 

 

 

上一篇:关于开展信息技术送教送研暨培训活动的通知[ 05-06 ]

下一篇:没有了!

相关文章

    没有相关信息!